num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
950 | 1 | 779 | 130,00 | 130,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLACCOMPAGNATRICE SIG.RA KETTY CRISTINA PULITA PER IL TRASPORTO MEZZO TAXI - SOGGIORNI CLIMATICI SETTEMBRE 2022 | 18-10-22 | 329 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18-10-22 |
951 | 1 | 780 | 580,00 | 580,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE ACCOMPAGNATRICE SOGGIORNI CLIMATICI SETTEMBRE 2022 - SIG.RA KETTY CRISTINA PULITA | 18-10-22 | 329 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18-10-22 |
953 | 1 | 781 | 175,68 | 175,68 | SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO & | ZC536E7F2C | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2022 Determina n. 210 del 29.07.2022 | 19-10-22 | 426 | 0 | 166 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
954 | 1 | 782 | 57,39 | 57,39 | S.A.R.A. SRL - AUTORICAMBI E AUTOACCESSORI | ZAF378669E | SALDO Fatt.n. FT/DIF/VEN/0005043 del 30/08/2022 Scissione dei pagamenti ex art.17ter DPR 633/72 | 19-10-22 | 240 | 2 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-10-22 |
955 | 1 | 783 | 1.911,68 | 1.911,68 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | ACCONTO Fatt.n. 44 del 31/07/2022 FATTURA | 19-10-22 | 426 | 0 | 72 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
956 | 1 | 784 | 7.512,92 | 7.512,92 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | ACCONTO Fatt.n. 44 del 31/07/2022 FATTURA | 19-10-22 | 426 | 0 | 163 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
957 | 1 | 785 | -300,80 | 745,96 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | SALDO Fatt.n. 50 del 31/07/2022 NOTA CREDITO | 19-10-22 | 426 | 0 | 37 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
957 | 2 | 785 | 300,80 | 745,96 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | ACCONTO Fatt.n. 44 del 31/07/2022 FATTURA | 19-10-22 | 426 | 0 | 37 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
957 | 3 | 785 | 745,96 | 745,96 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | ACCONTO Fatt.n. 44 del 31/07/2022 FATTURA | 19-10-22 | 426 | 0 | 37 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
958 | 1 | 786 | 704,50 | 704,50 | SALUS S.R.L. | ZB2360FDD2 | SALDO Fatt.n. 0001129/B del 26/08/2022 | 19-10-22 | 171 | 5 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | 26-10-22 |
959 | 1 | 787 | 727,79 | 727,79 | GIANESINI NICOLO'& FIGLI S.N.C. | ZE436AEAF2 | ACCONTO Fatt.n. 123 del 29/08/2022 | 19-10-22 | 422 | 0 | 33 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
960 | 1 | 788 | 1.507,57 | 1.507,57 | GIANESINI NICOLO'& FIGLI S.N.C. | ZE436AEAF2 | SALDO Fatt.n. 123 del 29/08/2022 | 19-10-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 26-10-22 |
961 | 1 | 846 | 122,55 | 122,55 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | Z1D30C1EAC | Fatt.n. 1010791955 del 30/09/2022 FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI | 19-10-22 | 171 | 1 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-11-22 |
962 | 1 | 789 | 183,35 | 183,35 | VI.ENERGIA SRL | Z163540320 | Fatt.n. 832 del 07/10/2022 Vendita per commessa | 19-10-22 | 171 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 26-10-22 |
963 | 1 | 790 | 64,62 | 417,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZED352B4E3 | Fatt.n. 004263187113 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 19-10-22 | 171 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-22 |
963 | 2 | 790 | 353,25 | 417,87 | ENEL ENERGIA SPA | ZED352B4E3 | Fatt.n. 004263187114 del 07/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 19-10-22 | 171 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 26-10-22 |
964 | 1 | 791 | 86,35 | 86,35 | ETRA S.P.A. | Z6336042D4 | Fatt.n. 050020220005005029 del 04/08/2022 050020220000000005005029B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 19-10-22 | 171 | 1 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 26-10-22 |
965 | 1 | 792 | 114,20 | 114,20 | ENEL ENERGIA SPA | Z09359D7D1 | Fatt.n. 004263700250 del 08/10/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 19-10-22 | 320 | 2 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-10-22 |
966 | 1 | 847 | 1.738,46 | 1.738,46 | EQUIPE SRL | Z9F354C006 | Fatt.n. 002141 del 30/09/2022 | 19-10-22 | 320 | 2 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-11-22 |
967 | 1 | 793 | 6.271,40 | 6.271,40 | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL | ZF63310B08 | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE RC INQUINAMENTO RELATIVA ALLA EX DISCARICA BAKTALL PER IL PERIODO DAL 31/10/2022 AL 31/10/2023 | 19-10-22 | 320 | 3 | 230 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | 26-10-22 |
968 | 1 | 794 | 585,38 | 585,38 | Tesoreria dello Stato Viterbo Prestazioni conto terzi art. 6,co. 2, d.lgs. 366/2003 | | Capitolo di entrata 2569, art. 3, capo 18 per prestazioni in conto terzi eseguite da MISE DGSCERP Div. XII - Ispettorato Territoriale Veneto | 19-10-22 | 55 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-10-22 |
975 | 1 | 805 | 312,00 | 312,00 | ITAS AGENZIA AVIMA ASS.NI S.R.L | ZAD323BEC7 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL. REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA MULTIRISCHIO. LIQUIDAZIONE. | 02-11-22 | 182 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 07-11-22 |
976 | 1 | 806 | 70,00 | 70,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z4C37FCAB6 | Fatt.n. 39/2022 del 07/10/2022 Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 | 02-11-22 | 140 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 07-11-22 |
977 | 1 | 807 | 566,45 | 566,45 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 95PA del 30/09/2022 | 02-11-22 | 240 | 2 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-11-22 |
978 | 1 | 808 | 336,62 | 336,62 | MAROBIN RICCARDO | ZBC37BB35D | Fatt.n. 11/E del 29/09/2022 | 02-11-22 | 240 | 2 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-11-22 |
979 | 1 | 809 | 97,32 | 97,32 | AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | ZF035AC39F | Fatt.n. FATTPA 45_22 del 04/10/2022 LAVORI ESEGUITI SU SUZUKI VITARA CX785DE | 02-11-22 | 241 | 1 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
980 | 1 | 810 | 206,84 | 206,84 | AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | Z0D35AC33A | Fatt.n. FATTPA 46_22 del 05/10/2022 LAVORI ESEGUITI SU VITARA AB888 - L200 CW176RH | 02-11-22 | 241 | 2 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
981 | 1 | 811 | 180,56 | 180,56 | AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | Z0D35AC33A | Fatt.n. FATTPA 47_22 del 06/10/2022 LAVORI ESEGUITI SU FIAT PANDA VI942606 - SUZUKI VITARA CX785DE - FIAT DUCATO FN867NA - FIAT PANDA AT271CV - FIAT DAILY AS555AM | 02-11-22 | 241 | 2 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
982 | 1 | 812 | 350,14 | 350,14 | AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | Z0D35AC33A | Fatt.n. FATTPA 48_22 del 11/10/2022 LAVORI ESEGUITI SU FIAT DUCATO FN867NA | 02-11-22 | 241 | 2 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
983 | 1 | 813 | 634,40 | 634,40 | CALGARO LUCIO | Z3D37296EA | Fatt.n. 150-2022 del 30/09/2022 | 02-11-22 | 241 | 2 | 214 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
984 | 1 | 814 | -70,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z4C37FCAB6 | Fatt.n. 2/NA_2022 del 14/10/2022 Storno parziale ns. fatt. 39/2022 per errato importo | 02-11-22 | 241 | 2 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
984 | 2 | 814 | 420,00 | 350,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z4C37FCAB6 | Fatt.n. 39/2022 del 07/10/2022 Scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72 | 02-11-22 | 241 | 2 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
985 | 1 | 815 | 237,90 | 237,90 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z6A36C242B | Fatt.n. 171-2022 del 18/10/2022 | 02-11-22 | 241 | 2 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
986 | 1 | 816 | 372,10 | 372,10 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZDE372A5E0 | Fatt.n. 172-2022 del 18/10/2022 | 02-11-22 | 241 | 2 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
987 | 1 | 817 | 353,80 | 353,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z0438260BB | Fatt.n. 173-2022 del 18/10/2022 | 02-11-22 | 241 | 2 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
988 | 1 | 818 | 679,54 | 679,54 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z763826110 | Fatt.n. 174-2022 del 18/10/2022 | 02-11-22 | 241 | 2 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 07-11-22 |
989 | 1 | 819 | 1.195,60 | 1.195,60 | ECONORDEST SAS | Z4F37A70D3 | Fatt.n. 36/2022 del 06/09/2022 | 02-11-22 | 310 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 07-11-22 |
990 | 1 | 820 | 122,00 | 122,00 | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA | Z7E355E618 | Fatt.n. 87573 del 01/09/2022 FATTURA | 02-11-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
991 | 1 | 821 | 6.721,65 | 6.721,65 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 54 del 31/08/2022 FATTURA | 02-11-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
992 | 1 | 822 | 1.366,40 | 1.366,40 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 6 del 05/09/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' ASIAGO MIGLIORIE BOSCHIVE 2020" | 02-11-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
993 | 1 | 823 | 162,26 | 162,26 | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA | Z7E355E618 | Fatt.n. 87573 del 01/09/2022 FATTURA | 02-11-22 | 426 | 0 | 156 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
994 | 1 | 824 | 1.722,93 | 1.722,93 | ABC BATHROOM SOLUTION | ZBA36D59FD | Fatt.n. 280-22-104 del 30/09/2022 UNIONE MONTANA | 02-11-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
995 | 1 | 825 | 976,00 | 976,00 | SEGHERIA BROGLIO S.A.S DI BROGLIO VIRGILIO E ROBERTO & | ZC1372218A | Fatt.n. 4/PA del 30/09/2022 Determina n. 187 del 12.07.2022 | 02-11-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
996 | 1 | 826 | 100,52 | 100,52 | ABC BATHROOM SOLUTION | ZF237F7608 | Fatt.n. 284-22-104 del 30/09/2022 UNIONE MONTANA | 02-11-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
997 | 1 | 827 | 427,00 | 427,00 | COVOLO MATTEA | Z8836F9BBC | Fatt.n. 8 del 14/09/2022 | 02-11-22 | 426 | 0 | 238 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
998 | 1 | 828 | 122,00 | 122,00 | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA | Z7E355E618 | Fatt.n. 87573 del 01/09/2022 FATTURA | 02-11-22 | 426 | 0 | 72 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
999 | 1 | 829 | 1.892,66 | 1.892,66 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 54 del 31/08/2022 FATTURA | 02-11-22 | 426 | 0 | 163 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1000 | 1 | 830 | 39,04 | 39,04 | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA | Z7E355E618 | Fatt.n. 87573 del 01/09/2022 FATTURA | 02-11-22 | 440 | 0 | 194 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1001 | 1 | 831 | 257,73 | 257,73 | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA | Z7E355E618 | Fatt.n. 87573 del 01/09/2022 FATTURA | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1002 | 1 | 832 | 2.391,20 | 2.391,20 | ATHENA SRL UNICO SOCIO | Z7332A04D7 | Fatt.n. 12PA del 30/09/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2022 N.ro 12PA | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1003 | 1 | 833 | 5.108,75 | 5.108,75 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 7 del 05/09/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' ALTA VIA GRANDE GUERRA" | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1004 | 1 | 834 | 39,04 | 3.655,77 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 55 del 31/08/2022 FATTURA | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1004 | 2 | 834 | 122,00 | 3.655,77 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 55 del 31/08/2022 FATTURA | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1004 | 3 | 834 | 3.494,73 | 3.655,77 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 55 del 31/08/2022 FATTURA | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1005 | 1 | 835 | 60,05 | 60,05 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 94PA del 31/08/2022 | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1006 | 1 | 836 | 4.147,26 | 4.147,26 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 93PA del 31/08/2022 | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1007 | 1 | 837 | 329,40 | 329,40 | COVOLO MATTEA | Z5B37A6E2D | Fatt.n. 9 del 20/09/2022 | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1008 | 1 | 838 | 2.543,70 | 2.543,70 | BETONROSSI SPA | ZD137DD448 | Fatt.n. 12851 del 30/09/2022 VENDITA CLS | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1009 | 1 | 839 | 585,60 | 585,60 | VIERO GILBERTO | Z0A37A6DEA | Fatt.n. 81/C del 06/10/2022 | 02-11-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-11-22 |
1012 | 1 | 848 | 877,46 | 877,46 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z123551A76 | SALDO Fatt.n. 4220422800040755 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug - Ago | 08-11-22 | 171 | 1 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14-11-22 |
1013 | 1 | 840 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 8860307CA1 | MAV N. 01030652659471376 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC SECONDO QUADRIMETRE 2021 | 08-11-22 | 310 | 1 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 08-11-22 |
1014 | 1 | 841 | 30,00 | 30,00 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 8987741680 | MAV N. 01030654166291849 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC TERZO QUADRIMESTRE 2021 | 08-11-22 | 580 | 0 | 293 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 08-11-22 |
1015 | 1 | 842 | 47,00 | 47,00 | CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL | Z90323BECE | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL. REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI LIQUIDAZIONE. | 09-11-22 | 182 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 09-11-22 |
1018 | 1 | 843 | 8,40 | 8,40 | CAPPELLETTI VERONICA | | RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DA UNA DIPENDENTE DELLUNIONE MONTANA NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022. | 09-11-22 | 329 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 09-11-22 |
1021 | 1 | 543 | 1,03 | 1,03 | TELEPASS SPA | Z4B2CF2834 | ACCONTO Fatt.n. 000000900026119T del 30/07/2022 Codice cliente: 139492724 | 09-11-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-11-22 |
1022 | 1 | 849 | 0,23 | 0,23 | TELEPASS SPA | Z4B2CF2834 | SALDO Fatt.n. 000000900026119T del 30/07/2022 Codice cliente: 139492724 | 09-11-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-11-22 |
1023 | 1 | 258 | 7,50 | 7,50 | SABA ITALIA SPA | Z4B2CF2834 | SALDO Fatt.n. 000000086034339P del 30/04/2022 Codice cliente: 139492724 | 11-11-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-11-22 |
1057 | 1 | 873 | 3.705,99 | 3.705,99 | MILAN IT SERVICES SRL | ZC3385D1B0 | Fatt.n. 35/E del 15/11/2022 | 22-11-22 | 551 | 0 | 260 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 23-11-22 |
1058 | 1 | 874 | 3.884,48 | 3.884,48 | Digital World S.r.l | Z2038768C5 | Fatt.n. 343 del 21/11/2022 | 22-11-22 | 550 | 0 | 266 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 23-11-22 |
1059 | 1 | 875 | 4.006,60 | 4.006,60 | Digital World S.r.l | Z423876C0D | Fatt.n. 344 del 21/11/2022 | 22-11-22 | 550 | 0 | 265 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 23-11-22 |
1070 | 1 | 888 | 72,00 | 72,00 | EREDI DI ROSSI CAMILLO DI ROSSI MARIA ANNUNCIATA | Z6836374E8 | Fatt.n. 00597/R1 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 240 | 2 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 05-12-22 |
1071 | 1 | 889 | 49,80 | 49,80 | EREDI DI ROSSI CAMILLO DI ROSSI MARIA ANNUNCIATA | Z0D3720989 | Fatt.n. 00525/R1 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 240 | 2 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 05-12-22 |
1072 | 1 | 890 | 87,55 | 87,55 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 121PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 320 | 2 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-12-22 |
1073 | 1 | 891 | 44,65 | 44,65 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 320 | 2 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-12-22 |
1074 | 1 | 892 | 59,82 | 59,82 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 320 | 2 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-12-22 |
1075 | 1 | 893 | 17,31 | 17,31 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 422 | 0 | 173 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1076 | 1 | 894 | 170,80 | 170,80 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 107PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 422 | 0 | 173 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1077 | 1 | 895 | 479,46 | 479,46 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1078 | 1 | 896 | 1.899,66 | 1.899,66 | BERTACCO ARMANDO | ZAC36AF16C | Fatt.n. 240 del 12/09/2022 ViabilitĆ Asiago MBOrd 2020 mese di Agosto 2022 | 02-12-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1079 | 1 | 897 | 454,55 | 454,55 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 422 | 0 | 205 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1080 | 1 | 898 | 25,96 | 25,96 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 155 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1081 | 1 | 899 | 133,07 | 133,07 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 155 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1082 | 1 | 900 | 59,82 | 59,82 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 155 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1083 | 1 | 901 | 115,95 | 115,95 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 190 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1084 | 1 | 902 | 60,57 | 60,57 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1085 | 1 | 903 | 71,25 | 71,25 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 108PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1086 | 1 | 904 | 160,03 | 160,03 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1087 | 1 | 905 | 159,53 | 159,53 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1088 | 1 | 906 | 79,30 | 79,30 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 238 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1089 | 1 | 907 | 77,87 | 77,87 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 238 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1090 | 1 | 908 | 89,37 | 89,37 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 108PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 238 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1091 | 1 | 909 | 184,22 | 184,22 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 132 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1092 | 1 | 910 | 714,92 | 714,92 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 163 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1093 | 1 | 911 | 1.243,39 | 1.243,39 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 163 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1094 | 1 | 912 | 346,13 | 346,13 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1095 | 1 | 913 | 5.014,94 | 5.014,94 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 107PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1096 | 1 | 914 | 58,40 | 58,40 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 108PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1097 | 1 | 915 | 11,22 | 11,22 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 121PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1098 | 1 | 916 | 29,04 | 29,04 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1099 | 1 | 917 | 143,96 | 143,96 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 186 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1100 | 1 | 918 | 17,31 | 17,31 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 186 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1101 | 1 | 919 | 138,45 | 138,45 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1102 | 1 | 920 | 242,23 | 242,23 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 107PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1103 | 1 | 921 | 6.220,17 | 6.220,17 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 121PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1104 | 1 | 922 | 104,27 | 104,27 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1105 | 1 | 923 | 382,93 | 382,93 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1106 | 1 | 924 | 366,11 | 366,11 | ABC BATHROOM SOLUTION | ZD63869FCE | Fatt.n. 292-22-104 del 31/10/2022 UNIONE MONTANA | 02-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1107 | 1 | 925 | 142,78 | 142,78 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1108 | 1 | 926 | 632,58 | 3.115,74 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 107PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1108 | 2 | 926 | 2.483,16 | 3.115,74 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 107PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1109 | 1 | 927 | 365,45 | 365,45 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 108PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1110 | 1 | 928 | 710,04 | 710,04 | TRE R SRL | Z3437F8F4C | Fatt.n. 006808 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1111 | 1 | 929 | 2.621,78 | 2.621,78 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 10 del 02/11/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' VAIA LUSIANA" | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1112 | 1 | 930 | 491,90 | 491,90 | S.I.G. S.p.A. | Z23358A222 | Fatt.n. 70 del 31/10/2022 FATTURA | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1113 | 1 | 931 | 2.670,39 | 2.670,39 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 121PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1114 | 1 | 932 | 538,53 | 538,53 | BERTACCO ARMANDO | ZAC36AF16C | Fatt.n. 300 del 31/10/2022 ViabilitĆ VAIA Lusiana Luglio 2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1115 | 1 | 933 | 191,69 | 191,69 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1116 | 1 | 934 | 877,37 | 877,37 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1117 | 1 | 935 | 65,88 | 65,88 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 440 | 0 | 194 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1118 | 1 | 936 | 451,40 | 451,40 | TIPOGRAFIA MODERNA DI BAROLO GIUSEPPE | Z0F37BA903 | Fatt.n. 220 del 03/11/2022 | 02-12-22 | 440 | 1 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-12-22 |
1119 | 1 | 937 | 1.342,36 | 1.342,36 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05807776 del 31/08/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1120 | 1 | 938 | 1.233,07 | 1.233,07 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ05930548 del 30/09/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1121 | 1 | 939 | 7.660,99 | 7.660,99 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 8 del 04/10/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' ALTA VIA GRANDE GUERRA" | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1122 | 1 | 940 | 2.089,16 | 2.089,16 | M.E.C.A. SRL | Z4B352FCEB | Fatt.n. 107PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1123 | 1 | 941 | 1.011,84 | 1.011,84 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 108PA del 30/09/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1124 | 1 | 942 | 1.778,76 | 1.778,76 | TRE R SRL | Z3437F8F4C | Fatt.n. 006808 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1125 | 1 | 943 | 5.769,38 | 5.769,38 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 9 del 02/11/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' ALTA VIA GRANDE GUERRA" | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1126 | 1 | 944 | 1.335,17 | 1.335,17 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 71 del 31/10/2022 FATTURA | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1127 | 1 | 945 | 6,10 | 6,10 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 122PA del 31/10/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1128 | 1 | 946 | 338,98 | 338,98 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06054449 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-12-22 |
1129 | 1 | 947 | 829,59 | 829,59 | ARIA SPA | Z53362FF79 | Fatt.n. 1622005325 del 27/10/2022 det. n. 100 del 29/04/2022 | 02-12-22 | 171 | 1 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 05-12-22 |
1130 | 1 | 948 | 732,00 | 732,00 | MEDIAVENETO S.R.L. | ZB03704269 | Fatt.n. 5956/2022 del 02/11/2022 Rif. ... n. ... del ... | 02-12-22 | 220 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 05-12-22 |
1131 | 1 | 949 | 117,71 | 117,71 | ENEL ENERGIA SPA | Z09359D7D1 | Fatt.n. 004273436104 del 09/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 02-12-22 | 320 | 2 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-12-22 |
1132 | 1 | 950 | 1.097,69 | 1.097,69 | EQUIPE SRL | Z9F354C006 | Fatt.n. 002201 del 31/10/2022 | 02-12-22 | 320 | 2 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05-12-22 |
1133 | 1 | 951 | 55,14 | 55,14 | VODAFONE ITALIA SPA | Z0C357EE64 | Fatt.n. AO18649713 del 19/10/2022 scissione pagamenti | 02-12-22 | 171 | 1 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05-12-22 |
1134 | 1 | 952 | 274,50 | 274,50 | HALLEY VENETO S.R.L. | Z8E3716159 | Fatt.n. 1/221291 del 07/10/2022 | 02-12-22 | 220 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione | 05-12-22 |
1142 | 1 | 993 | 67,00 | 67,00 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | LL.RR.52/78 E 8/85. CEMENTIFICAZIONE TRATTO STRADA VIA SANDRI NELLABITATO DI PIANEZZE. ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI - VERSAMENTO DELLA SCAU RIFERITA AL QUARTO TRIMESTRE 2021(DICEMBRE) - PAGAMENTO F24EP CON SCADENZA AL 16.12.2022 | 06-12-22 | 426 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15-12-22 |
1143 | 1 | 994 | 30,12 | 30,12 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | SISTEMAZIONE STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DAL NUBIFRAGIO E DAL FORTE VENTO - VERSAMENTO DELLA SCAU RIFERITA AL QUARTO TRIMESTRE 2021(DICEMBRE) - PAGAMENTO F24EP CON SCADENZA AL 16.12.2022 | 06-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15-12-22 |
1144 | 1 | 995 | 182,07 | 182,07 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | PROGETTO ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI. CUP F76J15000010000 - VERSAMENTO DELLA SCAU RIFERITA AL QUARTO TRIMESTRE 2021(DICEMBRE) - PAGAMENTO F24EP CON SCADENZA AL 16.12.2022 | 06-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15-12-22 |
1148 | 1 | 955 | 10,00 | 10,00 | CAROLLO MIRKO | | RIMBORSO SPESE VARIE AD ALCUNI DIPENDENTI DELLUNIONE MONTANA | 07-12-22 | 171 | 1 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 07-12-22 |
1149 | 1 | 956 | 13,90 | 13,90 | MAGNAGUAGNO CHIARA | | | 07-12-22 | 170 | 1 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-12-22 |
1151 | 1 | 958 | 160,00 | 160,00 | CAROLLO MIRKO | | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER LANNO 2022 AL DIPENDENTE ING. CAROLLO MIRKO | 07-12-22 | 140 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 07-12-22 |
1155 | 1 | 962 | 3.660,00 | 3.660,00 | WORKING 4 DATA srls | ZEB35A011F | Fatt.n. 44/PA del 26/11/2022 | 12-12-22 | 220 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 14-12-22 |
1156 | 1 | 963 | 1,35 | 1,35 | SABA ITALIA SPA | ZEA3540366 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LANNO 2022 (reversale n. 681) | 13-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 14-12-22 |
1157 | 1 | 997 | 5.944,85 | 5.944,85 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | SISTEMAZIONE STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DAL NUBIFRAGIO E FORTE VENTO CON LO SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE, PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI TRATTI DISSESTATI PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI PESANTI NECESSARI - PAGAM. SALARI E ONERI DIVERSI GIUGNO 2022 | 13-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1161 | 1 | 1001 | 5.264,63 | 5.264,63 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE. ANNO 2021. COMUNE DI GALLIO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI DIVERSI MESE DI GIUGNO 2022 OPERAI | 13-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1162 | 1 | 1002 | 341,57 | 341,57 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO DELLO STALLONE DI MALGA CARRIOLA ANNO 2022. COMUNE DI CALTRANO. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO GIUGNO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 109 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1164 | 1 | 1004 | 2.461,57 | 2.461,57 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85 - MANUTENZIONE DELLA VIABILIT SILVO-PASTORALE. COMUNE DI GALLIO. LAVORI ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTO. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI GIUGNO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 72 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1165 | 1 | 1005 | 536,91 | 536,91 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | SISTEMAZ. STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DA NUBIFRAGIO E FORTE VENTO CON LO SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE, PULIZIA E SISTEMAZ. DEI TRATTI DISSESTATI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DEI MEZZI PESANTI NECESSARI - PAGAMENTO SALARI OPERAI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1166 | 1 | 1006 | 2.290,73 | 2.290,73 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | SISTEMAZ. STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DA NUBIFRAGIO E FORTE VENTO CON LO SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE, PULIZIA E SISTEMAZ. DEI TRATTI DISSESTATI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DEI MEZZI PESANTI NECESSARI - PAGAMENTO SALARI OPERAI SETTEMBRE 2022 | 13-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1167 | 1 | 1007 | 12.537,99 | 12.537,99 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | SISTEMAZ. STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DA NUBIFRAGIO E FORTE VENTO CON LO SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE, PULIZIA E SISTEMAZ. DEI TRATTI DISSESTATI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DEI MEZZI PESANTI NECESSARI - PAGAMENTO SALARI OPERAI OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1168 | 1 | 1008 | 17.953,62 | 17.953,62 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGETTO ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. CUP F76J15000010000 - PAGAMENTO SALARI ED ONERI OPERAI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1169 | 1 | 1009 | 23.139,60 | 23.139,60 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGETTO ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. CUP F76J15000010000 - PAGAMENTO SALARI ED ONERI OPERAI AGOSTO 2022 | 13-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1170 | 1 | 1010 | 20.017,32 | 20.017,32 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGET. ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. CUP F76J15000010000 (Ex Impegno 154/2021) PAGAMENTO SALARI ED ONERI SETTEMBRE 2022 | 13-12-22 | 527 | 0 | 346 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1171 | 1 | 1011 | 5.195,53 | 5.195,53 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGETTO ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. CUP F76J15000010000 PAGAMENTO SALARI ED ONERI OPERAI OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1172 | 1 | 1012 | 145,21 | 145,21 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ED AGGIUNTE ANNO 2020. COMUNE DI LUSIANA CONCO, DEMANIO DI USO CIVICO DI CONCO. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1173 | 1 | 1013 | 1.029,84 | 1.029,84 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE. ANNO 2021. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 422 | 0 | 173 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1174 | 1 | 1014 | 2.004,91 | 2.004,91 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2021. MANUTENZIONE DELLA VIABILIT SILVO-PASTORALE. COMUNE DI ROANA.APPROVAZIONE PROGETTO. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 156 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1175 | 1 | 1015 | 692,51 | 692,51 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PASCOLIVO IN LOCALITA VARIE DEI COMUNI DELLALTOPIANO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L.PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI AGOSTO 2022 | 13-12-22 | 440 | 0 | 194 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1176 | 1 | 1016 | 294,22 | 294,22 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2021. COMUNE DI FOZA.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 257 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1177 | 1 | 1017 | 3.584,29 | 3.584,29 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | RIPRISTINO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE ALTOPIANO SETTE COMUNI DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. CHIUDENDE IN LOC. VARIE NEI COMUNIALTOPIANO. PAGAMENTO SALARI ED ONERI OPERAI MESI DI LUG. AGO. SETT. OTT. 2022 | 13-12-22 | 476 | 0 | 193 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1178 | 1 | 1018 | 6.203,62 | 6.203,62 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE. ANNO 2021. COMUNE DI GALLIO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1179 | 1 | 1019 | 1.371,85 | 1.371,85 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE 2021 NEL COMUNE DI ENEGO.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 155 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1180 | 1 | 1020 | 2.649,42 | 2.649,42 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE. ANNO 2021. INTERVENTI IN LOCALIT VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE COMUNE DI ROANA.APPROVAZIONE PROGETTO, PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 238 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1181 | 1 | 1021 | 151,48 | 151,48 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE BIS ANNO 2021. PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLE CASARE DI MALGA COSTALUNGA B E ZEBIO COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 116 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1182 | 1 | 1022 | 1.551,84 | 1.551,84 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | MANUTENZIONE DELLA VIABILIT SILVO-PASTORALE. COMUNE DI GALLIO. LAVORI ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA, ESECUZIONE LAVORI, NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 72 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1183 | 1 | 1023 | 2.425,92 | 2.425,92 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICA PER R.S.U. BAKTALL IN COMUNE DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO. ANNO 2022.PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 320 | 2 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-22 |
1184 | 1 | 1024 | 4.171,63 | 4.171,63 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | L.R. 40/2012 ART. 6 QUATER ANNO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 1 semestre - D.G.R. 574/20 - LAVORI DI PREDISPO- SIZIONE DELL ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO E CAMP.PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 132 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1185 | 1 | 1025 | 8.637,65 | 8.637,65 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | MIGLIORIE PASCOLIVE VIABILITA ANNO 2022. MANUTENZIONE DELLA VIABILIT SILVO-PASTORALE. COMUNE DI ROANA. APPROVAZIONE PROGETTO, RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 163 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1186 | 1 | 1026 | 9.508,50 | 9.508,50 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE. ANNO 2020 COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA, DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO AGOSTO E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1187 | 1 | 1027 | 1.832,16 | 1.832,16 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | Lavori di manutenzione della strada comunale Melagon . Comune di Asiago - Accettazione delega progettazione ed esecuzione lavori Nomina Direttore dei lavori PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO 2022 | 13-12-22 | 425 | 0 | 351 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1188 | 1 | 1028 | 5.956,41 | 5.956,41 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | L.R. 40/2012 ART. 6 QUATER ANNO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 1 semestre - D.G.R. 574/20 - LAVORI DI PREDISPO SIZIONE DELL ELETTRIFICAZIONE DELLE MALGHE DI CAMPOVECCHIO E CAMP.PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI LUGLIO AGOSTO 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 132 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1189 | 1 | 1029 | 1.812,81 | 1.812,81 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | MIGLIORIE PASCOLIVE VIABILIT AGGIUNTE ANNO 2022. COMUNE DI ROANA.ACCETTAZIONE DELEGA, ESECUZIONE LAVORI.DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI E AGOSTO E SETTEMBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 186 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1190 | 1 | 1030 | 5.832,66 | 5.832,66 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE TER 2021. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L.PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1191 | 1 | 1031 | 6.958,45 | 6.958,45 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA MUNGITURA DELLA MALGA COMUNALE DOSSO DI SOTTO. COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1192 | 1 | 1032 | 1.432,44 | 1.432,44 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGETTO IL FUTURO E VERDE. ANNO 2022. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI. PAGAMENTO SALARI ED ONERI PERSONALE OPERAIO MESE DI OTTOBRE 2022 | 13-12-22 | 422 | 0 | 205 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1193 | 1 | 1033 | 219,22 | 219,22 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGETTO ALBERIAMO LALTOPIANO. ANNO 2021. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI. PAGAMENTO CONTRIBUTI SCAU 1 TRIMESTRE 2022 | 13-12-22 | 422 | 0 | 236 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 16-12-22 |
1238 | 1 | 1042 | 137,62 | 137,62 | M.E.C.A. SRL | Z4C3830444 | Fatt.n. 119PA del 31/10/2022 | 20-12-22 | 170 | 1 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-12-22 |
1239 | 1 | 1043 | 889,67 | 2.167,72 | VI.ENERGIA SRL | Z163540320 | Fatt.n. 919 del 07/11/2022 Vendita per commessa | 20-12-22 | 171 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1239 | 2 | 1043 | 1.278,05 | 2.167,72 | VI.ENERGIA SRL | Z163540320 | Fatt.n. 1032 del 07/12/2022 Vendita per commessa | 20-12-22 | 171 | 1 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1240 | 1 | 1044 | 173,46 | 983,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z123551A76 | Fatt.n. 8E00923047 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott | 20-12-22 | 171 | 1 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22-12-22 |
1240 | 2 | 1044 | 810,35 | 983,81 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Z123551A76 | Fatt.n. 4220422800056381 del 10/11/2022 Fattura Novembre 22: Periodo 6/22 Set - Ott | 20-12-22 | 171 | 1 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 22-12-22 |
1241 | 1 | 1045 | 62,73 | 877,98 | ENEL ENERGIA SPA | ZED352B4E3 | Fatt.n. 004271803323 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 20-12-22 | 171 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-12-22 |
1241 | 2 | 1045 | 105,35 | 877,98 | ENEL ENERGIA SPA | ZED352B4E3 | Fatt.n. 004280873991 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 20-12-22 | 171 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-12-22 |
1241 | 3 | 1045 | 345,86 | 877,98 | ENEL ENERGIA SPA | ZED352B4E3 | Fatt.n. 004271803324 del 07/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 20-12-22 | 171 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-12-22 |
1241 | 4 | 1045 | 364,04 | 877,98 | ENEL ENERGIA SPA | ZED352B4E3 | Fatt.n. 004280873993 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 20-12-22 | 171 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 22-12-22 |
1242 | 1 | 1046 | 92,62 | 92,62 | ETRA S.P.A. | Z6336042D4 | Fatt.n. 050020220005008241 del 08/11/2022 050020220000000005008241B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 20-12-22 | 171 | 1 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22-12-22 |
1243 | 1 | 1047 | 147,28 | 147,28 | ETRA S.P.A. | Z6336042D4 | Fatt.n. 050020220005008155 del 08/11/2022 050020220000000005008155B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 20-12-22 | 171 | 1 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 22-12-22 |
1244 | 1 | 1048 | 561,20 | 561,20 | TERMOIDRAULICA CUNICO | Z34387965C | Fatt.n. 22/PA del 09/11/2022 | 20-12-22 | 171 | 1 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1245 | 1 | 1049 | 204,95 | 204,95 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 426 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1246 | 1 | 1050 | 98,03 | 98,03 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 426 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1247 | 1 | 1051 | 71,30 | 71,30 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 426 | 0 | 182 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1248 | 1 | 1052 | 561,43 | 561,43 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1249 | 1 | 1053 | 739,66 | 739,66 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1250 | 1 | 1054 | 196,05 | 196,05 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 434 | 0 | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1251 | 1 | 1055 | 89,12 | 89,12 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | ZDF34D5B52 | Fatt.n. PJ06178288 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 440 | 0 | 258 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1252 | 1 | 1056 | 119,90 | 119,90 | ENEL ENERGIA SPA | Z09359D7D1 | Fatt.n. 004280873992 del 06/12/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE19_FIX18_L5 | 20-12-22 | 320 | 2 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-12-22 |
1253 | 1 | 1057 | 3.447,57 | 3.447,57 | EQUIPE SRL | Z9F354C006 | Fatt.n. 002438 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 320 | 2 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-12-22 |
1254 | 1 | 1058 | 915,00 | 915,00 | CONVECO S.R.L. | Z01381D999 | Fatt.n. PA 000015 del 30/11/2022 | 20-12-22 | 320 | 2 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-12-22 |
1255 | 1 | 641 | 1,03 | 1,03 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | ACCONTO Fatt.n. 000000900030545T del 30/08/2022 Codice cliente: 139492724 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1256 | 1 | 1059 | 0,23 | 0,23 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | SALDO Fatt.n. 000000900030545T del 30/08/2022 Codice cliente: 139492724 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1257 | 1 | 750 | 1,03 | 1,03 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | ACCONTO Fatt.n. 000000900034516T del 30/09/2022 Codice cliente: 139492724 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1258 | 1 | 1060 | 0,23 | 0,23 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | SALDO Fatt.n. 000000900034516T del 30/09/2022 Codice cliente: 139492724 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1259 | 1 | 544 | 1,55 | 1,55 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LANNO 2022 - PROV. 67 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1260 | 1 | 642 | 1,55 | 1,55 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LANNO 2022 - PROV. 72 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1261 | 1 | 751 | 1,55 | 1,55 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LANNO 2022 - PROV. 82 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1264 | 1 | 1061 | 95,31 | 204,05 | M.E.C.A. SRL | ZA438F6E27 | Fatt.n. 140PA del 30/11/2022 | 20-12-22 | 170 | 1 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-12-22 |
1264 | 2 | 1061 | 108,74 | 204,05 | M.E.C.A. SRL | ZA438F6E27 | Fatt.n. 139PA del 30/11/2022 | 20-12-22 | 170 | 1 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22-12-22 |
1266 | 1 | 1063 | 3.050,00 | 3.050,00 | MONTAGNA VICENTINA SCARL | | SALDO Fatt.n. FATTPA 2422 del 15/12/2022 | 20-12-22 | 290 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 22-12-22 |
1267 | 1 | 882 | 16,56 | 16,56 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | ZEA3540366 | ACCONTO Fatt.n. 000000900035005D del 30/11/2022 Codice cliente: 139492724 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1268 | 1 | 1064 | 3,64 | 3,64 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | ZEA3540366 | SALDO Fatt.n. 000000900035005D del 30/11/2022 Codice cliente: 139492724 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1269 | 1 | 883 | 1,55 | 1,55 | TELEPASS SPA | ZEA3540366 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LANNO 2022 - PROV. 97 | 20-12-22 | 171 | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-12-22 |
1270 | 1 | 1065 | 250,00 | 250,00 | ENTE VICENTINI NEL MONDO | | ADESIONE ALLASSOCIAZIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. | 21-12-22 | 290 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 22-12-22 |
1271 | 1 | 1066 | 2.403,43 | 2.403,43 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUGLI ALTIPIANI VICENTINI (L. 78/2001) AMBITO DI FORTE INTERROTTO. IMPEGNO IMPORTI DI CUI ALLEX. ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006. CUP: F61E04000230001 | 21-12-22 | 528 | 1 | 338 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1272 | 1 | 1067 | 200,09 | 200,09 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUGLI ALTIPIANI VICENTINI (L. 78/2001) AMBITO MONTE ZEBIO. LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006. CUP: F61E04000230001 | 21-12-22 | 528 | 1 | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1273 | 1 | 1068 | 248,27 | 248,27 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUGLI ALTIPIANI VICENTINI (L. 78/2001) AMBITO COLDARCO. LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006. CUP: F61E04000230001 | 21-12-22 | 528 | 1 | 319 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1274 | 1 | 1069 | 1.755,21 | 1.755,21 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUGLI ALTIPIANI VICENTINI (L. 78/2001) AMBITO MELETTE DI FOZA. LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLEX. ART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006. CUP: F61E04000230001 | 21-12-22 | 528 | 1 | 321 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1275 | 1 | 1070 | 19,16 | 19,16 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020. INTERVENTI IN LOCALITA VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE DEL COMUNE DI ROANA.LL.RR.52/78 E 8/85. - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OEPRAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 426 | 0 | 221 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1276 | 1 | 1071 | 25,66 | 25,66 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ED AGGIUNTE ANNO 2020. COMUNE DI LUSIANA CONCO, DEMANIO DI USO CIVICO DI CONCO - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OEPRAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 426 | 0 | 138 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1277 | 1 | 1072 | 14,11 | 14,11 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILIT 2021. COMUNE DI LUSIANA CONCO, DEMANIO CIVICO DI CONCO.APPROVAZIONE PROGETTO - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OEPRAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 426 | 0 | 51 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1278 | 1 | 1073 | 64,88 | 64,88 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2021. MANUTENZIONE DELLA VIABILIT SILVO-PASTORALE. COMUNE DI ROANA.APPROVAZIONE PROGETTO - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OPERAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 426 | 0 | 156 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1279 | 1 | 1074 | 0,80 | 0,80 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2021. COMUNE DI FOZA.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OPERAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 426 | 0 | 257 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1280 | 1 | 1075 | 44,45 | 44,45 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. PROGETTO ALBERIAMO LALTOPIANO. ANNO 2021. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OPERAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 422 | 0 | 236 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1281 | 1 | 1076 | 65,99 | 65,99 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | INTERVENTI L.R. 40/2012 ART. 6 QUATER ANNO 2020 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 1 semestre - D.G.R. 574/20 - CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO - ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE OPERAIO LIQUIDATI NEL MESE DI GIUGNO 2022 | 21-12-22 | 426 | 0 | 132 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1282 | 1 | 1077 | 12.571,06 | 12.571,06 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | SISTEMAZIONE STRADE SILVOPASTORALI DANNEGGIATE DAL NUBIFRAGIO E DAL FORTE VENTO MEDIANTE LO SGOMBERO DEL MATERIALE PRESENTE, PULIZIA E SISTEMAZIONE DEL DISSESTO - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1283 | 1 | 1078 | 1.711,08 | 1.711,08 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ED AGGIUNTE ANNO 2020. COMUNE DI LUSIANA CONCO, DEMANIO DI USO CIVICO DI CONCO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1284 | 1 | 1079 | 328,44 | 328,44 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | RIPRISTINO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 476 | 0 | 193 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1285 | 1 | 1080 | 2.639,60 | 2.639,60 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 2/2020 - LAVORI DI VIABILITA ANNO 2022. MANUTENZIONE DELLA VIABILIT SILVO-PASTORALE. COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 37 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1286 | 1 | 1081 | 164,91 | 164,91 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE. ANNO 2021. COMUNE DI GALLIO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1287 | 1 | 1082 | 1.025,88 | 1.025,88 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE. ANNO 2020 COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA, DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 422 | 0 | 165 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1288 | 1 | 1083 | 4.524,62 | 4.524,62 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 2/2020 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA MUNGITURA DELLA MALGA COMUNALE DOSSO DI SOTTO. COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1289 | 1 | 1084 | 1.501,97 | 1.501,97 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. PROGETTO IL FUTURO E VERDE. ANNO 2022. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI. DEFINIZIONE RUP E NOMINA DIRETTORE - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 422 | 0 | 205 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1290 | 1 | 1085 | 1.958,37 | 1.958,37 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | INTERVENTI SU STRADA SILVO PASTORALE DENOMINATA BEITALTEBENE IN COMUNE DI ASIAGO. ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA ED ESECUZIONE LAVORI, DEFINIZIONE RUP - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 434 | 0 | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1291 | 1 | 1086 | 1.792,46 | 1.792,46 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLO STALLONE DI MALGA MONTAGNANOVA DAVANTI. COMUNE DI LUSIANA CONCO, DEMANIO DI USO CIVICO DI CONCO.APPROVAZIONE PROGETTO - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1292 | 1 | 1087 | 1.128,33 | 1.128,33 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | L.R. 40/2012, ART. 6 QUARTER. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALETTE SULLA STRADA DI ACCESSO AL COMPLESSO MALGHIVO MAZZE INFERIORI - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 182 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1293 | 1 | 1088 | 1.355,95 | 1.355,95 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL PATRIMONIO MALGHIVO IN LOCALITA MALGA MONTAGNANOVA DI DIETRO COMUNE DI LUSIANA CONCO.DETERMINA A CONTRARRE - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 440 | 0 | 258 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1294 | 1 | 1089 | 3.785,11 | 3.785,11 | CLUB ALPINO ITALIANO -SEZ. ASIAGO | | L.R. 11/2013 - ART. 48 BIS - MANUTENZIONE DEI SENTIERI ALPINI DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LANNO 2022 ALLE SEZIONI CAI DI ASIAGO E MAROSTICA. | 22-12-22 | 521 | 0 | 296 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1295 | 1 | 1090 | 1.459,89 | 1.459,89 | CLUB ALPINO ITALIANO-SEZIONE DI MAROSTICA | | L.R. 11/2013 - ART. 48 BIS - MANUTENZIONE DEI SENTIERI ALPINI DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LANNO 2022 ALLE SEZIONI CAI DI ASIAGO E MAROSTICA. | 22-12-22 | 521 | 0 | 297 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1296 | 1 | 1091 | 38.926,78 | 38.926,78 | NEXTECO S.R.L. | 8987741680 | Fatt.n. 329 del 13/12/2022 | 22-12-22 | 580 | 0 | 292 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 22-12-22 |
1297 | 1 | 1092 | 2.333,92 | 2.333,92 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO DENOMINATO STRADA ORTIGARA DA LOC. CAMPOMULETTO A LOC. ROCCOLO CATTAGNO NEL COMUNE DI ASIAGO. LIQUIDAZIONE IMPORTI DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS 50/2016. C.U.P. F47H17001500004 | 22-12-22 | 440 | 0 | 302 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1298 | 1 | 1093 | 952,08 | 952,08 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SUGLI ALTIPIANI VICENTINI (L. 78/2001) AMBITO CESUNA VAL MAGNABOSCHI. IMPEGNO SOMME DI CUI ALLART. 92 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006. CUP: F61E04000230001 | 22-12-22 | 528 | 1 | 339 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1299 | 1 | 1094 | 707,61 | 707,61 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE TER 2021. COMUNE DI ASIAGO.ACCETTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 180 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1300 | 1 | 1095 | 180,61 | 180,61 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 2/2020 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA MUNGITURA DELLA MALGA COMUNALE DOSSO DI SOTTO. COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA - SALARI PERSONALE OPERAIO MESE DI NOVEMBRE 2022 | 22-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 22-12-22 |
1301 | 1 | 0 | -90,00 | 92,00 | SOS SICUREZZA SRLS | ZE037DAA3E | SALDO Fatt.n. 001008542022 del 15/12/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1301 | 2 | 0 | 90,00 | 92,00 | SOS SICUREZZA SRLS | ZE037DAA3E | SALDO Fatt.n. 001007242022 del 04/11/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1301 | 3 | 0 | 92,00 | 92,00 | SOS SICUREZZA SRLS | ZE037DAA3E | SALDO Fatt.n. 001008552022 del 15/12/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1304 | 1 | 0 | 192,00 | 192,00 | MAGGIOLI SPA | ZA937F9D2F | Fatt.n. 0001164468 del 30/11/2022 FATTURA | 23-12-22 | 140 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 23-12-22 |
1305 | 1 | 0 | 196,79 | 196,79 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 137PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 240 | 2 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 23-12-22 |
1306 | 1 | 0 | 387,35 | 387,35 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 141PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 240 | 2 | 286 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 23-12-22 |
1307 | 1 | 0 | 84,86 | 84,86 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 143PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1308 | 1 | 0 | 1.241,73 | 1.241,73 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 142PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1309 | 1 | 0 | 291,21 | 291,21 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 143PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 199 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1310 | 1 | 0 | 183,82 | 183,82 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 142PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 182 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1311 | 1 | 0 | 38,61 | 90,44 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 143PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1311 | 2 | 0 | 51,83 | 90,44 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 143PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1312 | 1 | 0 | 3.530,77 | 3.530,77 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 142PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 206 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1313 | 1 | 0 | 115,67 | 115,67 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 143PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1314 | 1 | 0 | 4.435,18 | 4.435,18 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 142PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1315 | 1 | 0 | 373,61 | 373,61 | M.E.C.A. SRL | ZB2352D311 | Fatt.n. 142PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 434 | 0 | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1316 | 1 | 0 | 70,03 | 70,03 | MAROBIN RICCARDO | ZCC2E16F74 | Fatt.n. 18/E del 22/12/2022 | 23-12-22 | 171 | 2 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23-12-22 |
1317 | 1 | 0 | 1.141,92 | 1.141,92 | MAROBIN RICCARDO | Z3138CCEE9 | Fatt.n. 17/E del 06/12/2022 | 23-12-22 | 391 | 2 | 287 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1318 | 1 | 0 | 5.041,04 | 5.041,04 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 11 del 01/12/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' VAIA LUSIANA" | 23-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1319 | 1 | 0 | 752,74 | 752,74 | NOLEGGI ALTOPIANO SRL | ZF23537D45 | Fatt.n. 12 del 01/12/2022 NOLI PER CANTIERI "VIABILITA' VAIA ASIAGO-BEITALTEBENE" | 23-12-22 | 434 | 0 | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1320 | 1 | 0 | 3.111,98 | 3.111,98 | GIANESINI NICOLO'& FIGLI S.N.C. | Z0638959B9 | Fatt.n. 163 del 20/12/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 191 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1321 | 1 | 0 | 1.037,00 | 1.037,00 | GIANESINI NICOLO'& FIGLI S.N.C. | ZB938A4056 | Fatt.n. 156 del 30/11/2022 | 23-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1322 | 1 | 0 | 951,60 | 951,60 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ZB330C141E | Fatt.n. 01S620222181003214 del 20/12/2022 | 23-12-22 | 220 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 23-12-22 |
1323 | 1 | 0 | 732,00 | 732,00 | AUTOFFICINA DAL SASSO SNC | ZAC3597C72 | Fatt.n. FATTPA 60_22 del 15/12/2022 RICOVERO VS. AUTOMEZZI ANNO 2022 | 23-12-22 | 241 | 1 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1324 | 1 | 0 | 744,20 | 744,20 | CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO | ZCB3872811 | Fatt.n. FPA 2/22 del 30/11/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1325 | 1 | 0 | 162,27 | 401,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZE8388CF9A | Fatt.n. 209-2022 del 30/11/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1325 | 2 | 0 | 239,53 | 401,80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZE8388CF9A | Fatt.n. 210-2022 del 30/11/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1326 | 1 | 0 | 2.713,28 | 2.713,28 | CALGARO LUCIO | Z2338727E3 | Fatt.n. 208-2022 del 30/11/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1327 | 1 | 0 | 427,00 | 427,00 | CALGARO SERGIO SNC DI CALGARO IVAN E LUCIO | Z3D38F4C82 | Fatt.n. FPA 4/22 del 13/12/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1328 | 1 | 0 | 235,50 | 235,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z4138CACFC | Fatt.n. 19/PA del 09/12/2022 | 23-12-22 | 241 | 2 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-12-22 |
1329 | 1 | 0 | 47,58 | 47,58 | CERIN INGROSSO SPA | Z2F3892606 | Fatt.n. 5442 FTE del 22/11/2022 FATTURA | 23-12-22 | 391 | 2 | 267 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1330 | 1 | 0 | 847,00 | 847,00 | FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. | Z4C37F841E | Fatt.n. 444 del 17/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 155 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1331 | 1 | 0 | 492,04 | 492,04 | FRIGO VALENTINO E FIGLI S.A.S. | Z4C37F841E | Fatt.n. 444 del 17/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 234 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1332 | 1 | 0 | 166,60 | 166,60 | EREDI DI ROSSI CAMILLO DI ROSSI MARIA ANNUNCIATA | ZC2385E8F3 | Fatt.n. 00741/R1 del 30/11/2022 | 23-12-22 | 426 | 0 | 283 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1333 | 1 | 0 | 3.054,27 | 3.054,27 | S.I.G. S.p.A. | Z23358A222 | Fatt.n. 79 del 30/11/2022 FATTURA | 23-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1334 | 1 | 0 | 732,00 | 732,00 | PALANO SERVIZI S.A.S. DI PALANO ERIC & C. | ZEC380F4C2 | Fatt.n. 140 del 26/11/2022 | 23-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1335 | 1 | 0 | 1.342,00 | 1.342,00 | BETONROSSI SPA | Z18386EC0E | Fatt.n. 15958 del 30/11/2022 VENDITA CLS | 23-12-22 | 434 | 0 | 274 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1336 | 1 | 0 | 1.176,81 | 1.176,81 | S.I.G. S.p.A. | ZA1358A1C7 | Fatt.n. 80 del 30/11/2022 FATTURA | 23-12-22 | 434 | 0 | 317 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1337 | 1 | 0 | 683,20 | 683,20 | CARLI MANUFATTI SRL | Z7C38866FF | Fatt.n. 1PA del 30/11/2022 | 23-12-22 | 440 | 0 | 258 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1338 | 1 | 0 | 888,16 | 888,16 | EREDI DI ROSSI CAMILLO DI ROSSI MARIA ANNUNCIATA | Z1637F863B | Fatt.n. 00679/R1 del 29/11/2022 | 23-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 23-12-22 |
1339 | 1 | 0 | 2.196,00 | 2.196,00 | ALTRAD ITALIA SRL | Z2438A23F1 | Fatt.n. FAC22A-00003792 del 30/11/2022 Contributo conai assolto Contributo RAEEassolto Na IT 10120000006957 | 23-12-22 | 391 | 4 | 269 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 23-12-22 |
1340 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | LONGHI LEONARDO | | ACCONTO Fatt.n. 000/1/2022 del 09/11/2022 Fattura emessa | 27-12-22 | 528 | 0 | 178 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 1 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 27-12-22 |
1342 | 1 | 0 | 11.734,50 | 11.734,50 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | PROGETTO ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. ESECUZIONE DI PARTE DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. CUP F76J15000010000 - SALARI ED ONERI MESE DI GIUGNO 2022 OPERAI | 29-12-22 | 527 | 0 | 154 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 29-12-22 |
1343 | 1 | 0 | 1.651,55 | 1.651,55 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL PATRIMONIO PASCOLIVO IN LOCALITA VARIE DEI COMUNI DELLALTOPIANO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 192 D.LGS. 267/2000 T.U.E.L. - SALARI ED ONERI MESE DI GIUGNO 2022 OPERAI | 29-12-22 | 440 | 0 | 194 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 29-12-22 |
1344 | 1 | 0 | 7.295,13 | 7.295,13 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | RIPRISTINO DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE DELLALTOPIANO DEI SETTE COMUNI DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. RIPRISTINO E/O INTEGRAZIONE DI CHIUDENDE - SALARI ED ONERI MESE DI GIUGNO 2022 OPERAI | 29-12-22 | 476 | 0 | 193 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 29-12-22 |
1345 | 1 | 0 | 3.907,97 | 3.907,97 | UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI | | LL.RR.52/78 E 8/85. LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE BIS ANNO 2021. PAVIMENTAZIONI ESTERNE DELLE CASARE DI MALGA COSTALUNGA B E ZEBIO COMUNE DI ASIAGO.APPROVAZIONE PROGETTO, ACCETTAZIONE DELEGA - SALARI ED ONERI MESE DI GIUGNO 2022 OPERAI | 29-12-22 | 426 | 0 | 116 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 29-12-22 |